| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietržka |
| Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Vyúčtovanie spotreby plynu KD, preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1641,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_005 |
| Zverejnené: | 11.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:31.
